Empenho
Número: 10267/2020
Data: 22/07/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  17.026,92
Liquidado: R$  17.026,92
Pago: R$  17.026,92
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.026,92 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.026,92 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.026,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
548
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/07/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2020. (UPA FONTE 102.077 ENFRENTAMENTO AO COVID RECURSO LIVRE)
R$  17.026,92
29/07/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (UPA FONTE 102.077 )
R$  17.026,92
30/07/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2020. (UPA FONTE 102.077 )
R$  17.026,92