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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10316/2020
Data: 23/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 62.460,00
Liquidado: R$ 43.722,00
Pago: R$ 43.722,00
Processo Licitatório
Número: 45/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 62.460,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 43.722,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 43.722,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
23/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA UTILIZAR NAS DRENAGENS DA RUA IGUACU, CONF. PREGAO 45/2020. OF. 1159/2020.
R$ 62.460,00
14/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA UTILIZAR NAS DRENAGENS DA RUA IGUACU, CONF. PREGAO 45/2020. OF. 1159/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA UTILIZAR NAS DRENAGENS DA RUA IGUACU, CONF. PREGAO 45/2020. OF. 1159/2020.
R$ 43.722,00
