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Empenho
Número: 10411/2020
Data: 24/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 105,00
Liquidado: R$ 105,00
Pago: R$ 105,00
Processo Licitatório
Número: 41/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2020 - R$ 105,00 (Empenhado)
1073/2020 - R$ 105,00 (Liquidado)
1073/2020 - R$ 105,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
106
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
23.232.81*******
Histórico
24/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA, CONF. PREGAO 41/2020.
R$ 105,00
03/09/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA, CONF. PREGÇO 41/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA, CONF. PREGÇO 41/2020.
R$ 105,00
09/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA, CONF. PREGÇO 41/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA, CONF. PREGÇO 41/2020.
R$ 105,00
