Empenho
Número: 10395/2020
Data: 24/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$  36,48
Liquidado: R$  36,48
Pago: R$  36,48
Processo Licitatório
Número: 38/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$  36,48 (Empenhado)
1042/2020 - R$  36,48 (Liquidado)
1042/2020 - R$  36,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/07/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL, CONF. PREGAO 38/2020.
R$  36,48
25/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL, CONF. PREGAO 38/2020.
R$  36,48
28/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL, CONF. PREGAO 38/2020.
R$  36,48