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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10416/2020
Data: 24/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 221,27
Liquidado: R$ 196,37
Pago: R$ 196,37
Processo Licitatório
Número: 38/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 221,27 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 196,37 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 196,37 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 38/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO N. 7997/2020.
R$ 221,27
25/09/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 38/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO N. 7997/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 38/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO N. 7997/2020.
R$ 196,37
28/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 38/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO N. 7997/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 38/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO N. 7997/2020.
R$ 196,37
03/11/2020
Anulação
Anulação
SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
R$ 24,90
