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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10639/2020
Data: 29/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.064,00
Liquidado: R$ 2.064,00
Pago: R$ 2.064,00
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$ 2.064,00 (Empenhado)
1042/2020 - R$ 2.064,00 (Liquidado)
1042/2020 - R$ 2.064,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
106
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
29/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA MONTAGEM DE BANCADAS PARA ATENDER O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUN. PAPA JOAO PAULO II, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 2.064,00
06/10/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA MONTAGEM DE BANCADAS PARA ATENDER O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUN. PAPA JOAO PAULO II, CONF. PREGAO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA MONTAGEM DE BANCADAS PARA ATENDER O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUN. PAPA JOAO PAULO II, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 2.064,00
07/10/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA MONTAGEM DE BANCADAS PARA ATENDER O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUN. PAPA JOAO PAULO II, CONF. PREGAO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA MONTAGEM DE BANCADAS PARA ATENDER O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUN. PAPA JOAO PAULO II, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 2.064,00
