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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10648/2020
Data: 29/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 267,00
Liquidado: R$ 267,00
Pago: R$ 267,00
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 267,00 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 267,00 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 267,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
193
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
29/07/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BALSA - CONSTRUCAO DO LAGO DO ROTA DO SOL, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 49/2020. OF. 1210/2020.
R$ 267,00
17/08/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BALSA - CONSTRUCAO DO LAGO DO ROTA DO SOL, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 49/2020. OF. 1210/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BALSA - CONSTRUCAO DO LAGO DO ROTA DO SOL, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 49/2020. OF. 1210/2020.
R$ 267,00
18/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BALSA - CONSTRUCAO DO LAGO DO ROTA DO SOL, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 49/2020. OF. 1210/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BALSA - CONSTRUCAO DO LAGO DO ROTA DO SOL, PROJ. REVITALIZACAO, CONF. PREGAO 49/2020. OF. 1210/2020.
R$ 267,00
