Empenho
Número: 10796/2020
Data: 03/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  78.353,50
Liquidado: R$  67.613,50
Pago: R$  67.613,50
Processo Licitatório
Número: 11/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  78.353,50 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  67.613,50 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  67.613,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
762
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO ELETRONICO 11/2020. CONTA: 10888-X, FONTE 146.074 COVID-19
R$  78.353,50
09/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO ELETRONICO 11/2020. CONTA: 10888-X, FONTE 146.074 COVID-19
R$  67.613,50