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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11000/2020
Data: 06/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 1.542,54
Liquidado: R$ 1.542,54
Pago: R$ 1.542,54
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1044/2020 - R$ 128.014,73 (--)
1044/2020 - R$ 17.435,41 (--)
1044/2020 - R$ 110.579,32 (--)
1044/2020 - R$ 110.579,32 (--)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.542,54 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.542,54 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.542,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
193
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/08/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS - REVITALIZACAO, PROJETO CASULO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 110/2019.
R$ 1.542,54
16/09/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS - REVITALIZACAO, PROJETO CASULO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS - REVITALIZACAO, PROJETO CASULO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 110/2019.
R$ 1.542,54
21/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS - REVITALIZACAO, PROJETO CASULO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 110/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS - REVITALIZACAO, PROJETO CASULO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 110/2019.
R$ 1.542,54
