Empenho
Número: 11025/2020
Data: 07/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  586,60
Liquidado: R$  586,60
Pago: R$  586,60
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$  586,60 (Empenhado)
1082/2020 - R$  586,60 (Liquidado)
1082/2020 - R$  586,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
696
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
07/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER NAS MANUTENCOES DA SEC. SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  586,60
16/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER NAS MANUTENCOES DA SEC. SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  586,60