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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11306/2020
Data: 17/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 374,50
Liquidado: R$ 374,50
Pago: R$ 374,50
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$ 374,50 (Empenhado)
1042/2020 - R$ 374,50 (Liquidado)
1042/2020 - R$ 374,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
352
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/08/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 374,50
23/09/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 374,50
24/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 374,50
