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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11308/2020
Data: 17/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.370,00
Liquidado: R$ 2.370,00
Pago: R$ 2.370,00
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$ 2.370,00 (Empenhado)
1042/2020 - R$ 2.370,00 (Liquidado)
1042/2020 - R$ 2.370,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/08/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENCAO NO CRAS SAO JOSE E CRAS SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 42/2020. . FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$ 2.370,00
14/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENCAO NO CRAS SAO JOSE E CRAS SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 42/2020. . FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENCAO NO CRAS SAO JOSE E CRAS SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 42/2020. . FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$ 2.370,00
