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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11528/2020
Data: 19/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 154,00
Liquidado: R$ 154,00
Pago: R$ 154,00
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 154,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 154,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 154,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
584
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2149
Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE
Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
19/08/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FECHADURAS E VIDROS PARA ATENDER MANUTENCAO NO SAE, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 154,00
17/09/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FECHADURAS E VIDROS PARA ATENDER MANUTENCAO NO SAE, CONF. PREGAO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FECHADURAS E VIDROS PARA ATENDER MANUTENCAO NO SAE, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 154,00
21/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FECHADURAS E VIDROS PARA ATENDER MANUTENCAO NO SAE, CONF. PREGAO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FECHADURAS E VIDROS PARA ATENDER MANUTENCAO NO SAE, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 154,00
