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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11534/2020
Data: 19/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 250,80
Liquidado: R$ 250,80
Pago: R$ 250,80
Processo Licitatório
Número: 2/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2020 - R$ 250,80 (Empenhado)
1030/2020 - R$ 250,80 (Liquidado)
1030/2020 - R$ 250,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
02.136.85*******
Histórico
19/08/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 08 CUBAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO PSF CENTRO NORTE E PSF CENTRO SUL, CONF. PREGAO 02/2020.
R$ 250,80
28/09/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 08 CUBAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO PSF CENTRO NORTE E PSF CENTRO SUL, CONF. PREGAO 02/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 08 CUBAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO PSF CENTRO NORTE E PSF CENTRO SUL, CONF. PREGAO 02/2020.
R$ 250,80
29/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 08 CUBAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO PSF CENTRO NORTE E PSF CENTRO SUL, CONF. PREGAO 02/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 08 CUBAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO PSF CENTRO NORTE E PSF CENTRO SUL, CONF. PREGAO 02/2020.
R$ 250,80
