Empenho
Número: 11554/2020
Data: 20/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  31,00
Liquidado: R$  31,00
Pago: R$  31,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  31,00 (Empenhado)
1013/2020 - R$  31,00 (Liquidado)
1013/2020 - R$  31,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
355
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
20/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CARIMBO PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOIAL, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  31,00
24/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CARIMBO PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOIAL, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  31,00
25/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CARIMBO PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOIAL, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  31,00