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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11636/2020
Data: 24/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 3.525,88
Liquidado: R$ 3.317,88
Pago: R$ 3.317,88
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 3.525,88 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 3.317,88 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 3.317,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/08/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 3.525,88
03/09/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGAO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 3.317,88
09/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGAO 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$ 3.317,88
21/12/2020
Anulação
Anulação
NAO UTILIZAÇO DO SALDO
R$ 208,00
