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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11701/2020
Data: 24/08/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 4.782,02
Liquidado: R$ 4.782,02
Pago: R$ 4.782,02
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 4.782,02 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 4.782,02 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 4.782,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
781
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2194
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/08/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020. (PROJETO CRIANCA FELIZ)
R$ 4.782,02
27/08/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020. (PROJETO CRIANA FELIZ)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020. (PROJETO CRIANA FELIZ)
R$ 4.782,02
28/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020. (PROJETO CRIANA FELIZ)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020. (PROJETO CRIANA FELIZ)
R$ 4.782,02
