Empenho
Número: 11787/2020
Data: 25/08/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  12.321,12
Liquidado: R$  12.321,12
Pago: R$  12.321,12
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  12.321,12 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  12.321,12 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  12.321,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
559
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020. (AME). ENFRENTAMENTO AO COVID-19, FONTE DE RECURSO 102077
R$  12.321,12
28/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2020. (AME). ENFRENTAMENTO AO COVID-19, FONTE DE RECURSO 102077
R$  12.321,12