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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11796/2020
Data: 25/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 752,80
Liquidado: R$ 752,80
Pago: R$ 752,80
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 752,80 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 752,80 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 752,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
734
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.15.451.0022.2188
Manutencao de Sinalizacao de Transito
Manutencao de Sinalizacao de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/08/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGAO 49/2020.
R$ 752,80
16/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGAO 49/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGAO 49/2020.
R$ 752,80
