Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 12617/2020

Data: 15/09/2020

Tipo: Global

Valor: R$ 873,60

Liquidado: R$ 873,60

Pago: R$ 873,60

Processo Licitatório

Número: 6/2020

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1021/2020 - R$ 873,60 (Empenhado)

1021/2020 - R$ 873,60 (Liquidado)

1021/2020 - R$ 873,60 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

519

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA

Tipo:

Física

Documento:

33.502.50*******

Histórico

15/09/2020
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO PSF ANA NERI. PREGAO PRESENCAL 06/2020

R$ 873,60

24/09/2020
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO PSF ANA NERI. PREGAO PRESENCAL 06/2020

R$ 873,60

25/09/2020
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO PSF ANA NERI. PREGAO PRESENCAL 06/2020

R$ 873,60