Empenho
Número: 12768/2020
Data: 16/09/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.151,03
Liquidado: R$  3.151,03
Pago: R$  3.151,03
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.151,03 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.151,03 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.151,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
126
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
16/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. (CRECHE)
R$  3.151,03
28/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZAOES E RESTITUIOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. (CRECHE)
R$  3.151,03
29/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZAOES E RESTITUIOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. (CRECHE)
R$  3.151,03