Empenho
Número: 12800/2020
Data: 17/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  52,88
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 38/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$  52,88 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A USO DA TELEFONIA, CONF. PREGAO 38/2020.
R$  52,88
03/11/2020
Anulação
ANULACAO DE SALDO CONFORME SOLICITADO VIA EMAIL PELA SEC. DE OBRAS
R$  52,88