Empenho
Número: 12859/2020
Data: 21/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  69,00
Liquidado: R$  69,00
Pago: R$  69,00
Processo Licitatório
Número: 101/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$  69,00 (Empenhado)
1042/2020 - R$  69,00 (Liquidado)
1042/2020 - R$  69,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMEPNHA SE REF A AQUISICAO DE RELOGIOS PARA O CRAS SAO JOSE. FMAS BL PSB 50.162-X (165) FONTE 129. PREGAO PRESENCIAL 101/2019
R$  69,00
02/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMEPNHA SE REF A AQUISICAO DE RELOGIOS PARA O CRAS SAO JOSE. FMAS BL PSB 50.162-X (165) FONTE 129. PREGAO PRESENCIAL 101/2019
R$  69,00
03/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMEPNHA SE REF A AQUISICAO DE RELOGIOS PARA O CRAS SAO JOSE. FMAS BL PSB 50.162-X (165) FONTE 129. PREGAO PRESENCIAL 101/2019
R$  69,00