Empenho
Número: 13095/2020
Data: 23/09/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.375,79
Liquidado: R$  2.375,79
Pago: R$  2.375,79
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.375,79 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.375,79 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.375,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
327
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. (MAC/CREAS/PACI 10455-8 192 )
R$  2.375,79
28/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZAOES E RESTITUIOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. (MAC/CREAS/PACI 10455-8 192 )
R$  2.375,79
29/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZAOES E RESTITUIOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. (MAC/CREAS/PACI 10455-8 192 )
R$  2.375,79