Empenho
Número: 13018/2020
Data: 23/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  260,40
Liquidado: R$  260,40
Pago: R$  260,40
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$  260,40 (Empenhado)
1082/2020 - R$  260,40 (Liquidado)
1082/2020 - R$  260,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
106
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
23/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DE SALAS DE INFORMATICA, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  260,40
21/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DE SALAS DE INFORMATICA, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  260,40
22/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DE SALAS DE INFORMATICA, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  260,40