Empenho
Número: 13128/2020
Data: 24/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  354,03
Liquidado: R$  354,03
Pago: R$  354,03
Processo Licitatório
Número: 112/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$  210,29 (--)
1021/2020 - R$  210,29 (--)
1049/2020 - R$  354,03 (Empenhado)
1049/2020 - R$  354,03 (Liquidado)
1049/2020 - R$  354,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
523
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA
Tipo:
Física
Documento:
33.502.50*******
Histórico
24/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 112/2019.
R$  354,03
02/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HIGIENIZAÇO, LIMPEZA E MANUTENÇO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 112/2019.
R$  354,03
05/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HIGIENIZAÇO, LIMPEZA E MANUTENÇO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 112/2019.
R$  354,03