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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13699/2020
Data: 06/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 1.398,00
Liquidado: R$ 1.398,00
Pago: R$ 1.398,00
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.398,00 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.398,00 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.398,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
127
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
06/10/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA CEMEIS AQUARELA DO SABER, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZACAO, OFICIO 1584/2020.
R$ 1.398,00
26/11/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA CEMEIS AQUARELA DO SABER, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZACAO, OFICIO 1584/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA CEMEIS AQUARELA DO SABER, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZACAO, OFICIO 1584/2020.
R$ 1.398,00
27/11/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA CEMEIS AQUARELA DO SABER, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZACAO, OFICIO 1584/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA CEMEIS AQUARELA DO SABER, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZACAO, OFICIO 1584/2020.
R$ 1.398,00
