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Empenho
Número: 13736/2020
Data: 07/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 7.696,74
Liquidado: R$ 7.696,74
Pago: R$ 7.696,74
Tipo de despesa
1049/2020 - R$ 7.696,74 (Empenhado)
1049/2020 - R$ 7.696,74 (Liquidado)
1049/2020 - R$ 7.696,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
407
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
07/10/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NO PARK SHOPPING MES DE OUTUBRO DE 2020.
R$ 7.696,74
09/10/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NO PARK SHOPPING MES DE OUTUBRO DE 2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NO PARK SHOPPING MES DE OUTUBRO DE 2020.
R$ 7.696,74
