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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13831/2020
Data: 08/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 21.078,90
Liquidado: R$ 21.078,90
Pago: R$ 21.078,90
Processo Licitatório
Número: 19/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2020 - R$ 21.078,90 (Empenhado)
1028/2020 - R$ 21.078,90 (Liquidado)
1028/2020 - R$ 21.078,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
02.136.85*******
Histórico
08/10/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
R$ 21.078,90
16/12/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
R$ 21.078,90
