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Empenho
Número: 13841/2020
Data: 08/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 29.682,25
Liquidado: R$ 28.894,55
Pago: R$ 28.894,55
Processo Licitatório
Número: 19/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2020 - R$ 29.682,25 (Empenhado)
1028/2020 - R$ 28.894,55 (Liquidado)
1028/2020 - R$ 28.894,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
08/10/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
R$ 29.682,25
26/11/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
R$ 11.275,50
27/11/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
R$ 11.275,50
09/12/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
R$ 1.141,00
10/12/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
R$ 1.141,00
21/12/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
R$ 16.478,05
22/12/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF. PREGAO 19/2020.
R$ 16.478,05
17/12/2020
Anulação
Anulação
ANULACAO DE SALDO CONFORME OFICIO SEMSAS N.4078 SEC. DE SAUDE
R$ 787,70
