Empenho
Número: 14355/2020
Data: 23/10/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.345,53
Liquidado: R$  5.345,53
Pago: R$  5.345,53
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.345,53 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.345,53 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.345,53 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
289
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  5.345,53
27/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  5.345,53
28/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  5.345,53