Empenho
Número: 14385/2020
Data: 23/10/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.506,31
Liquidado: R$  4.506,31
Pago: R$  4.506,31
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.506,31 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.506,31 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.506,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
268
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (SEC. DE SAUDE)
R$  4.506,31
27/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (SEC. DE SAUDE)
R$  4.506,31
28/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2020. (SEC. DE SAUDE)
R$  4.506,31