Empenho
Número: 14415/2020
Data: 26/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$  3.300,00
Liquidado: R$  3.300,00
Pago: R$  3.300,00
Processo Licitatório
Número: 101/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$  3.300,00 (Empenhado)
1042/2020 - R$  3.300,00 (Liquidado)
1042/2020 - R$  3.300,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
756
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0052.2192
Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Assistencia
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
26/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRAS DE GRANITO PARA BALCOES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF. PREGAO 101/2019.COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074.
R$  3.300,00
04/11/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEDRAS DE GRANITO PARA BALCåES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGAO 101/2019.COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074.
R$  3.300,00
05/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEDRAS DE GRANITO PARA BALCåES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGAO 101/2019.COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074.
R$  3.300,00