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Empenho
Número: 14821/2020
Data: 06/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 200,00
Liquidado: R$ 200,00
Pago: R$ 200,00
Tipo de despesa
1003/2020 - R$ 200,00 (Empenhado)
1003/2020 - R$ 200,00 (Liquidado)
1003/2020 - R$ 200,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 09/11/2020 01:00 | Retorno: 09/11/2020 18:00 | Diárias: 1.00 | Valor: R$ 200,00 | Destino: CUIABA - MT |
Dotação
Código Reduzido:
518
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 138-2011
Tipo:
Física
Documento:
824.771*****
Histórico
06/11/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A 1,0 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAR MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO MICRO ONIBUS FLY 6 ON-84 EM CUIABA/MT. SEMSAS 0869/2020.
R$ 200,00
09/11/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A 1,0 (UMA) DIµRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIO DA SEC. DE SAéDE, PARA REALIZAR MANUTENÇO DE AR CONDICIONADO DO MICRO âNIBUS FLY 6 ON-84 EM CUIABµ/MT. SEMSAS 0869/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A 1,0 (UMA) DIµRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIO DA SEC. DE SAéDE, PARA REALIZAR MANUTENÇO DE AR CONDICIONADO DO MICRO âNIBUS FLY 6 ON-84 EM CUIABµ/MT. SEMSAS 0869/2020.
R$ 200,00
