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Empenho
Número: 14950/2020
Data: 11/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 6.806,36
Liquidado: R$ 6.806,36
Pago: R$ 6.806,36
Tipo de despesa
1049/2020 - R$ 6.806,36 (Empenhado)
1049/2020 - R$ 6.806,36 (Liquidado)
1049/2020 - R$ 6.806,36 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
407
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
11/11/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E A SEC. DE CIDADES NO PARK SHOPPING SORRISO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
R$ 6.806,36
13/11/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E A SEC. DE CIDADES NO PARK SHOPPING SORRISO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E A SEC. DE CIDADES NO PARK SHOPPING SORRISO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
R$ 6.806,36
