Empenho
Número: 15024/2020
Data: 13/11/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  13.585,78
Liquidado: R$  13.585,78
Pago: R$  13.585,78
Tipo de despesa
1002/2020 - R$  13.585,78 (Empenhado)
1002/2020 - R$  13.585,78 (Liquidado)
1002/2020 - R$  13.585,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.752.0008.2101
Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
13/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(DECORACAO NATALINA)
R$  13.585,78
23/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(DECORAÇO NATALINA)
R$  13.585,78