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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15089/2020
Data: 16/11/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 50.000,00
Liquidado: R$ 23.228,85
Pago: R$ 23.228,85
Tipo de despesa
1002/2020 - R$ 50.000,00 (Empenhado)
1002/2020 - R$ 23.228,85 (Liquidado)
1002/2020 - R$ 23.228,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
265
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
16/11/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(SAUDE)
R$ 50.000,00
24/11/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(SAUDE)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2020.(SAUDE)
R$ 23.228,85
28/12/2020
Anulação
Anulação
VALOR NÇO UTILIZADO
R$ 26.771,15
