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Empenho
Número: 15142/2020
Data: 17/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 207,34
Liquidado: R$ 207,34
Pago: R$ 207,34
Tipo de despesa
1049/2020 - R$ 207,34 (Empenhado)
1049/2020 - R$ 207,34 (Liquidado)
1049/2020 - R$ 207,34 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
456
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
IPEM-MT INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MT
Tipo:
Física
Documento:
03.326.21*******
Histórico
17/11/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM VEICULO ON.59 PARA AFERICAO DE TACOGRAFO.
R$ 207,34
24/11/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM VEICULO ON.59 PARA AFERIAO DE TACOGRAFO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM VEICULO ON.59 PARA AFERIAO DE TACOGRAFO.
R$ 207,34
