Empenho
Número: 15222/2020
Data: 23/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$  670,64
Liquidado: R$  670,64
Pago: R$  670,64
Processo Licitatório
Número: 112/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2020 - R$  670,64 (Empenhado)
1049/2020 - R$  670,64 (Liquidado)
1049/2020 - R$  670,64 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
287
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA
Tipo:
Física
Documento:
33.502.50*******
Histórico
23/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO 112/2019. FMAS BL PSB CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  670,64
02/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HIGIENIZAÇO, LIMPEZA E MANUTENÇO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO 112/2019. FMAS BL PSB CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  670,64
03/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HIGIENIZAÇO, LIMPEZA E MANUTENÇO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO 112/2019. FMAS BL PSB CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  670,64