Empenho
Número: 15323/2020
Data: 24/11/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  14.598,28
Liquidado: R$  14.598,28
Pago: R$  14.598,28
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  14.598,28 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  14.598,28 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  14.598,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
526
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020. (ATENCAO BASICA SAUDE)
R$  14.598,28
27/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020. (ATENCAO BASICA SAUDE)
R$  14.598,28