Empenho
Número: 15361/2020
Data: 24/11/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.594,00
Liquidado: R$  1.594,00
Pago: R$  1.594,00
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.594,00 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.594,00 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.594,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
788
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2194
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020. (CRIANCA FELIZ)
R$  1.594,00
27/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020. (CRIANA FELIZ)
R$  1.594,00