Empenho
Número: 15333/2020
Data: 24/11/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  22.050,99
Liquidado: R$  22.050,99
Pago: R$  22.050,99
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  22.050,99 (Empenhado)
PESSOAL - R$  22.050,99 (Liquidado)
PESSOAL - R$  22.050,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
583
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2149
Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020. (SAE)
R$  22.050,99
27/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2020. (SAE)
R$  22.050,99