Empenho
Número: 15447/2020
Data: 25/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$  658,00
Liquidado: R$  658,00
Pago: R$  658,00
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  658,00 (Empenhado)
1023/2020 - R$  658,00 (Liquidado)
1023/2020 - R$  658,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
294
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF. PREGAO 119/2019. . FMAS MAC CONTA: 10455-8, FONTE 129.
R$  658,00
03/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGAO 119/2019. . FMAS MAC CONTA: 10455-8, FONTE 129.
R$  658,00
07/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGAO 119/2019. . FMAS MAC CONTA: 10455-8, FONTE 129.
R$  658,00