Empenho
Número: 15444/2020
Data: 25/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$  967,05
Liquidado: R$  967,05
Pago: R$  967,05
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2020 - R$  967,05 (Empenhado)
1042/2020 - R$  967,05 (Liquidado)
1042/2020 - R$  967,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS, CONF. PREGAO 6/2020. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  967,05
03/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS, CONF. PREGAO 6/2020. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  967,05
07/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CRAS, CONF. PREGAO 6/2020. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  967,05