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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15495/2020
Data: 26/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 1.971,70
Liquidado: R$ 1.971,70
Pago: R$ 1.971,70
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.971,70 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.971,70 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 1.971,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
483
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0010.1035
Construcao E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer
Construcao E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
26/11/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA QUADRA DO BOM JESUS, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZACAO
R$ 1.971,70
08/12/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA QUADRA DO BOM JESUS, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZAÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA QUADRA DO BOM JESUS, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZAÇO
R$ 1.971,70
09/12/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA QUADRA DO BOM JESUS, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZAÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS DA QUADRA DO BOM JESUS, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZAÇO
R$ 1.971,70
