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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15547/2020
Data: 27/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 187.910,00
Liquidado: R$ 187.910,00
Pago: R$ 187.910,00
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 187.910,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 187.910,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 187.910,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
27/11/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETOS 100X100/100X120/40X100/60X100/80X100CM, PARA SER UTILIZADO NA RUA IGUACU PROXIMO AO CRAS SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 45/2020.
R$ 187.910,00
10/12/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE TUBOS DE CONCRETOS 100X100/100X120/40X100/60X100/80X100CM, PARA SER UTILIZADO NA RUA IGUAU PROXIMO AO CRAS SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 45/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE TUBOS DE CONCRETOS 100X100/100X120/40X100/60X100/80X100CM, PARA SER UTILIZADO NA RUA IGUAU PROXIMO AO CRAS SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 45/2020.
R$ 187.910,00
