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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15654/2020
Data: 30/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.782,80
Liquidado: R$ 2.782,80
Pago: R$ 2.782,80
Processo Licitatório
Número: 110/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 2.782,80 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 2.782,80 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 2.782,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
193
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
30/11/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA OFICINA MUNICIPAL, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZACAO, OF: 1878/2020.
R$ 2.782,80
08/12/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA OFICINA MUNICIPAL, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZAÇO, OF: 1878/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA OFICINA MUNICIPAL, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZAÇO, OF: 1878/2020.
R$ 2.782,80
09/12/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA OFICINA MUNICIPAL, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZAÇO, OF: 1878/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NA OFICINA MUNICIPAL, CONF. PREGAO 110/2019. REVITALIZAÇO, OF: 1878/2020.
R$ 2.782,80
