Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 15799/2020

Data: 03/12/2020

Tipo: Global

Valor: R$ 263,76

Liquidado: R$ 263,76

Pago: R$ 263,76

Processo Licitatório

Número: 6/2020

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1021/2020 - R$ 263,76 (Empenhado)

1021/2020 - R$ 263,76 (Liquidado)

1021/2020 - R$ 263,76 (Pago)

1021/2020 - R$ 2.685,00 (--)

1021/2020 - R$ 1.812,84 (--)

1021/2020 - R$ 872,16 (--)

Dotação

Código Reduzido:

519

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA

Tipo:

Física

Documento:

33.502.50*******

Histórico

03/12/2020
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PSF BELA VISTA, CONF. PREGAO 6/2020.

R$ 263,76

11/12/2020
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS DE REPOSIÇO PARA MANUTENÇO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PSF BELA VISTA, CONF. PREGAO 6/2020.

R$ 263,76

14/12/2020
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS DE REPOSIÇO PARA MANUTENÇO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O PSF BELA VISTA, CONF. PREGAO 6/2020.

R$ 263,76