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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15923/2020
Data: 04/12/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.352,74
Liquidado: R$ 2.352,74
Pago: R$ 2.352,74
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 2.352,74 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 2.352,74 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 2.352,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
68
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/12/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1/3 DE FERIAS - ANTECIPACAO DE FOLHA DE FERIAS SERVIDORORES ROGERIO BATISTA MEIRE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO
R$ 2.352,74
08/12/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1/3 DE FERIAS - ANTECIPAAO DE FOLHA DE FERIAS SERVIDORORES ROGERIO BATISTA MEIRE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAAO
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1/3 DE FERIAS - ANTECIPAAO DE FOLHA DE FERIAS SERVIDORORES ROGERIO BATISTA MEIRE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAAO
R$ 2.352,74
09/12/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1/3 DE FERIAS - ANTECIPAAO DE FOLHA DE FERIAS SERVIDORORES ROGERIO BATISTA MEIRE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAAO
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1/3 DE FERIAS - ANTECIPAAO DE FOLHA DE FERIAS SERVIDORORES ROGERIO BATISTA MEIRE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAAO
R$ 2.352,74
