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Empenho
Número: 15998/2020
Data: 07/12/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 8.318,89
Liquidado: R$ 8.318,89
Pago: R$ 8.318,89
Tipo de despesa
1049/2020 - R$ 8.318,89 (Empenhado)
1049/2020 - R$ 8.318,89 (Liquidado)
1049/2020 - R$ 8.318,89 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
405
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.36.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
07/12/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E A SEC. DE CIDADES NO PARK SHOPPING SORRISO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
R$ 8.318,89
14/12/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E A SEC. DE CIDADES NO PARK SHOPPING SORRISO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E A SEC. DE CIDADES NO PARK SHOPPING SORRISO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
R$ 8.318,89
